电脑系统打票排单怎么操作的,电脑系统打票排单怎么操作

1.电脑开个人怎么开

2.怎么样在一张A4张上打印2张电子？

3.怎么样开机打

1.开票前的准备工作

（1）初次安装后的准备工作

注册-登录-系统初始化-结束初始化-登记企业税务信息-编码设置

需要注意：

初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。

（2）日常使用中的准备工作

登录-编码维护

2.填开操作

（1）购买并读入。

（2）开具。

A、开具正数专用：

进入系统-管理-开具管理-填开-号码确认-进入“专用填开”界面-填写购货方信息-填写商品信息-打印

B、开具带销货清单的专用：

进入系统-管理-开具管理-填开-号码确认-进入"专用填开"界面-填写购货方信息—点击“清单”按钮-进入销货清单填开界面-填写各条商品信息-点击"退出"返回界面-打印-在“已开查询”中打印销货清单

C、开具带折扣的专用：

进入系统-管理-开具管理-填开／销货清单填开-选择相应商品行-设置折扣行数-设置“折扣率”或“折扣金额”-打印

D、开具负数专用：

进入系统-发.票管理-开具管理-填开-号码确认-进入“专用填开”界面-点击“负数”按钮-填写相应的正数的号码和代码-系统弹出相应的正数的信息，确定-系统自动生成负数-打印

电脑开个人怎么开

首先你要先弄个软件才行！看具体的打哪方面的单子！然后 再找专门打复写的打印机，针打的那种，比如打的。最后 再买那种几联的打印纸张。易软信息提供服务，包括电脑打单软件，打印机和一式3或4联的打印纸。

怎么样在一张A4张上打印2张电子？

个人电脑开的方法如下：

1. 打开电脑，进入税务管理系统。

2. 点击管理，选择开具管理。

3. 进入填开界面，确认号码。

4. 填写购货方信息和商品信息。

5. 打印。

6. 开具带销货清单的专用时，点击“清单”按钮，进入销货清单填开界面，填写商品信息后返回界面，进行打印。

个人电脑的税务分类：

1、增值税普通：适用于个体工商户和小规模纳税人，可以开具增值税普通；

2、增值税专用：一般由一般纳税人开具，个人通常无法开具此类；

3、电子：部分地区和行业支持个人通过电子平台开具电子；

4、定额：适用于小额交易，由税务机关预先印制定额和内容的；

5、收据：在没有开具资格或者交易额较小的情况下，可以使用收据作为交易凭证。

综上所述，个人电脑开需要通过税务管理系统，依次进行系统登录、管理选择、信息填写、购货方及商品信息录入，并最终打印；若需开具带销货清单的专用，则需额外点击清单按钮，填写商品信息后再进行打印。

法律依据：

《中华人民共和国管理办法实施细则》

第三条

的基本联次包括存根联、联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查；联由付款方或受票方作为付款原始凭证；记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。省以上税务机关可根据管理情况以及纳税人经营业务需要，增减除联以外的其他联次，并确定其用途。

第四条

的基本内容包括：的名称、代码和号码、联次及用途、客户名称、银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位（个人）名称（章）等。省以上税务机关可根据经济活动以及管理需要，确定的具体内容。

《中华人民共和国管理办法》

第二十二条

开具应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖专用章。任何单位和个人不得有下列虚开行为：（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的；（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的；（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的。

怎么样开机打

1、Word格式

方式1：首先新建一个Word文档后，插入2张，并适当排版在同一页面上打印就可以了。

方式2：如果是已经做好的，每一页上面分别有一张，那么可以先进入打印页面后，将每张打印页数修改为“每张打印2页”就可以了。

2、PDF格式

PDF格式的一般都是系统直接生成下载，每页一张，这种我们可以先将2页单独的PDF进行合并成一个PDF。首先打开极速PDF编辑器后，点击右上角文件选项中的“合并”；

接着选择2张上传后，点击右侧工具面板的合并即可将这2个PDF文件合并成一个；

然后打开这个合并后的PDF文件点击打印，选择打印机设置中的“首选项”；

最后将打印中的文档选项“每张打印页数”修改为“2”就可以啦。

一般企业开具机打的步骤如下：

一、系统登录

将加密U盘插到电脑主机USB接口上，电脑需连接互联网，登录打印系统，输开票员账号和密码，点击“登录”后进入开票界面。

二、日常操作

1、票源下载：当企业拿领购簿新领到后，需进入系统后点击票源下载，将已经领购的纸质下载到电脑上，并核对信息是否一致（注意：当月领购的必须在当月进行“票源下载”，不能跨月，跨月后无法下载，需到税局做“补录”等相关操作）。

2、开票：当企业发生业务需开时，进行系统后点击开具，点“确定”后进入开票界面，输相关开票信息（付款单位、商品、计量单位、数量、单价），核对无误后点左上角的“开具”，放入相对应的纸质，点击“打印”。

3、申报：每月征期1-15日内进行报送，不管企业当月有无开票，必须按月给税局进行报送，否则会在征期过后自动锁死，导致无法开票。申报时点击，弹出对话框后核对所属期，点报送，将上月的开票资料报送至税务机关。

4、打印资料：通过点击查询

，点击“查询”，再点击“预览”，点击左上角的，将已经开具的明细全部打印出来。